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东微半导体通过科创板注册:年营收将超7亿 员工不足百人

时间:2021-12-25 17:21 公众号:雷递 阅读:25 次

苏州东微半导体股份有限公司(简称:“东微半导体”)日前通过科创板注册,此次计划募资9.39亿元。

其中,2亿元用于超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目,1.08亿元用于新结构功率器件研发及产业化项目,1.7亿元用于研发工程中心建设项目,4.57亿元用于科技与发展储备资金。


半年营收超3亿 员工仅68人

东微半导体是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业,产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。


招股书显示,东微半导体在2018年、2019年、2020年营收分别为1.53亿元、1.96亿元、3.09亿元;净利润分别为1297.43万元、911万元、2768.32万元;扣非后净利分别为1890.7万元、815.8万元、2040万元。

东微半导体在2021年上半年营收为3.2亿元,净利润为5180.5万元,扣非后净利为4800万元。


报告期内,公司实现大规模销售的主要产品为MOSFET产品,包括高压超级结MOSFET及中低压屏蔽栅MOSFET等。报告期内,MOSFET产品的销售收入占主营业务收入的比例均超过99%,其中高压超级结MOSFET产品占比分别为81.48%、80.28%、80.66%和74.55%,单一产品类别收入的占比较高。

东微半导体作为以Fabless模式运营的企业,将涉及人员用工较多的生产制造环节进行外包,因此人员规模相对较小。报告期各期末,公司员工总人数分别为18人、37人、53人和68人,相较A股已上市的同行业可比公司人数较少。


截至2021年6月30日,东微半导体是研发人员合计31人,占员工比例46%。


东微半导体2021年前9个月营收为5.59亿元,较上年同期的1.97亿元增长183.11%;净利润为9276.86万元,上年同期的净利为1535万元;扣非后净利为8877万元,上年同期的扣非后净利为1046.67万元。


东微半导体预计2021年营收为7.72亿元至8.03亿元,同比增长150%至160%;预计净利润为1.32亿元至1.53亿元,同比增长377%至453%;预计扣非净利润为1.27亿至1.47亿元,同比增长522%至620%。


公司在2021年1-9月收入快速增长的情况下,受益于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器等终端市场需求的持续提升,预计在2021年第四季度销售收入也将同比增加,因此2021年度的营业收入将同比增加。


同时,受益于产品终端应用结构的变动、产品单价上涨等因素,预计2021年度公司毛利率将同比上升,因此预计2021年度的利润水平将同比增加。


华为为股东


东微半导体股份及表决权分散,且任何单一股东所持表决权均未超过30%。因此,任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

东微半导体的实际控制人为王鹏飞及龚轶,即二者为公司的共同控制人。


王鹏飞及龚轶系公司的联合创始人,于2008年9月12日共同出资设立发行人前身东微有限。两人与其一致行动人卢万松及王绍泽于2016年12月15日签署《关于苏州东微半导体有限公司之一致行动协议》,约定卢万松及王绍泽就公司的经营管理和决策事项与实际控制人王鹏飞及龚轶保持一致行动。


IPO前,王鹏飞直接持有公司16.0872%股份,并通过作为苏州高维的执行事务合伙人间接控制本公司4.4268%股份;龚轶直接持有公司13.2791%股份,并通过作为得数聚才的执行事务合伙人间接控制本公司2.8177%股份;


王鹏飞和龚轶的一致行动人卢万松及王绍泽分别直接持有公司4.7226%股份、2.1768%股份。因此,王鹏飞和龚轶直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制了公司43.5102%股份,系本公司的实际控制人。


中新创投直接持有公司7.1248%股份并通过原点创投间接持有公司15.1834%股份、聚源聚芯持有公司9.9512%股份、华为旗下投资公司哈勃投资持有公司6.5913%股份。


此外,智禹博信、智禹淼森、智禹博弘以及智禹东微的私募基金管理人均为苏州丛蓉投资管理合伙企业(有限合伙),因此需合并计算其持有公司的权益。


IPO后,王鹏飞直接持股为12.0654%,原点创投持股为11.3875%,龚轶直接持股为9.9593%,聚源聚芯持股为7.4634%,中新创投持股为5.3436%,哈勃投资持股为4.9435%,中小企业发展基金持股为3.7317%。

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